| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6646 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VERDE FUTURO 16,2L | 599,90 | 1.199,80 |
| 2.00 | ROLO LÃ | 49,00 | 98,00 |
| 2.00 | GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM | 9,00 | 18,00 |
| 2.00 | TRINCHA | 10,00 | 20,00 |
| 10.00 | LIXA MASSA | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | VERDE FUTURO 16,2L ROLO LÃ GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM TRINCHA LIXA MASSA | 1.345,80 | ||
| 05/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 11.045 | 1.345,80 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6646/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 1.345,80 | ||
| TOTAL | 1.345,80 | 1.345,80 | 1.345,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
