Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6646 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VERDE FUTURO 16,2L |
599,90 |
1.199,80 |
| 2.00 |
ROLO LÃ |
49,00 |
98,00 |
| 2.00 |
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM |
9,00 |
18,00 |
| 2.00 |
TRINCHA |
10,00 |
20,00 |
| 10.00 |
LIXA MASSA |
1,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
VERDE FUTURO 16,2L ROLO LÃ GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM TRINCHA LIXA MASSA |
1.345,80 |
|
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| 05/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 11.045 |
|
1.345,80 |
|
| 08/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6646/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
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1.345,80 |
| TOTAL |
1.345,80 |
1.345,80 |
1.345,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
