Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RAMAO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
665 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ELIMINAÇAO DE DEFEITO E CROQUI PARA ELIMINAR DEFEITOS |
3.200,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
SERVIÇO DE ELIMINAÇAO DE DEFEITO E CROQUI PARA ELIMINAR DEFEITOS |
3.200,00 |
|
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| 20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 528 |
|
3.200,00 |
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| 26/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 665/2021
RAMAO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI - 95833 |
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2.872,54 |
| 26/01/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 665/2021 |
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327,46 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
26/01/2021 |
327,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
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327,46 |
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