| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 6655 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARG. COLA BEM CZA 20KG | 30,43 | 30,43 |
| 2.43 | PISO 33X60 | 27,61 | 67,10 |
| 3.00 | REJ. QUART FLEX 01KG | 6,65 | 19,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | ARG. COLA BEM CZA 20KG PISO 33X60 REJ. QUART FLEX 01KG | 117,47 | ||
| 05/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 18849 | 117,47 | ||
| 09/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6655/2021 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 117,47 | ||
| TOTAL | 117,47 | 117,47 | 117,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
