Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6673 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAMISA SOCIAL MANGA LONGA |
95,00 |
380,00 |
| 4.00 |
CAMIS GOLA POLO |
50,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
CAMISA SOCIAL MANGA LONGA CAMIS GOLA POLO |
580,00 |
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| 05/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1906 |
|
580,00 |
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| 07/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6673/2021
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA - 2968 |
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|
580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
