Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6729 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANETA ESFEROGRAFICA COLORIDA |
68,50 |
137,00 |
| 4.00 |
PAPEL FOLHA DE OFICIO A4 |
18,90 |
75,60 |
| 2.00 |
GRAMPEADOR PEQUENO MEDIO |
56,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
CANETA ESFEROGRAFICA COLORIDA PAPEL FOLHA DE OFICIO A4 GRAMPEADOR PEQUENO MEDIO |
324,60 |
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| 05/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 2100 |
|
324,60 |
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| 13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6729/2021
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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324,60 |
| TOTAL |
324,60 |
324,60 |
324,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
