Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6731 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO |
0,00 |
157,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
DESPESA REFERENTE REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO |
157,30 |
|
|
| 05/04/2021 |
DESPESA REFERENTE REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM NABUCO |
|
157,30 |
|
| 09/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2021
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
|
|
157,30 |
| TOTAL |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
