Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6736 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MATERIAL DIGITAL - CARDS |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
SERVIÇO DE MATERIAL DIGITAL - CARDS |
300,00 |
|
|
| 05/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1054 |
|
300,00 |
|
| 13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6736/2021
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
|
|
294,00 |
| 13/04/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6736/2021 |
|
|
6,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
13/04/2021 |
6,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
|
|
