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Exercício: 2021
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6845	Data de lançamento:	06/04/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	101 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 280 CÓPIAS AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 03/2021	14,00	14,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2021	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 280 CÓPIAS AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 03/2021	14,00
06/04/2021	LIQ FATURA 16239		14,00
12/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6845/2021 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363			14,00
TOTAL		14,00	14,00	14,00
SALDO A PAGAR				0,00