Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6869 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
VASSOURA |
10,99 |
65,94 |
| 5.00 |
SACO DE LIXO ROLAO |
10,99 |
54,95 |
| 5.00 |
RODO BOLA C/12 |
10,99 |
54,95 |
| 6.00 |
DETERGENTE 1LT |
3,50 |
21,00 |
| 1.00 |
DESINFETANTE 2LT |
5,49 |
5,49 |
| 3.00 |
AGUA SANITARIA |
13,99 |
41,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
VASSOURA SACO DE LIXO ROLAO RODO BOLA C/12 DETERGENTE 1LT DESINFETANTE 2LT AGUA SANITARIA |
244,30 |
|
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| 06/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4740 |
|
244,30 |
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| 12/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6869/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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244,30 |
| TOTAL |
244,30 |
244,30 |
244,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
