Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6870 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VASSOURA |
10,99 |
54,95 |
| 5.00 |
RODO 40CM |
8,50 |
42,50 |
| 5.00 |
LÃ DE AÇO |
1,99 |
9,95 |
| 5.00 |
ESPONJA MULTIUSO |
4,99 |
24,95 |
| 6.00 |
DETERGENTE 1LT |
3,50 |
21,00 |
| 3.00 |
BALDE PLASTICO 20 LITROS |
17,99 |
53,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
VASSOURA RODO 40CM LÃ DE AÇO ESPONJA MULTIUSO DETERGENTE 1LT BALDE PLASTICO 20 LITROS |
207,32 |
|
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| 06/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4738 |
|
207,32 |
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| 12/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6870/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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207,32 |
| TOTAL |
207,32 |
207,32 |
207,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
