Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6871 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RODO ESPUMA 30CM |
7,49 |
37,45 |
| 3.00 |
PANO LIMPEZA LEVE 64UND |
11,99 |
35,97 |
| 5.00 |
DESINFETANTE CANELA 2 LT |
6,99 |
34,95 |
| 6.00 |
CERA LIQ |
9,99 |
59,94 |
| 4.00 |
AGUA SANITARIA |
13,99 |
55,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
RODO ESPUMA 30CM PANO LIMPEZA LEVE 64UND DESINFETANTE CANELA 2 LT CERA LIQ AGUA SANITARIA |
224,27 |
|
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| 06/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4739 |
|
224,27 |
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| 12/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6871/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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224,27 |
| TOTAL |
224,27 |
224,27 |
224,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
