Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6878 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
INTERRUPTOR 1 TECLA |
17,00 |
85,00 |
| 20.00 |
MODULO TOMADA 2P+T |
17,00 |
340,00 |
| 300.00 |
CABO FLEX 2,5MM |
3,06 |
918,00 |
| 200.00 |
CABO FLEX 4,00MM PRETO |
4,46 |
892,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
INTERRUPTOR 1 TECLA MODULO TOMADA 2P+T CABO FLEX 2,5MM CABO FLEX 4,00MM PRETO |
2.235,00 |
|
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| 06/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 835 |
|
2.235,00 |
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| 13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6878/2021
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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2.235,00 |
| TOTAL |
2.235,00 |
2.235,00 |
2.235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
