| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 6878 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | INTERRUPTOR 1 TECLA | 17,00 | 85,00 |
| 20.00 | MODULO TOMADA 2P+T | 17,00 | 340,00 |
| 300.00 | CABO FLEX 2,5MM | 3,06 | 918,00 |
| 200.00 | CABO FLEX 4,00MM PRETO | 4,46 | 892,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | INTERRUPTOR 1 TECLA MODULO TOMADA 2P+T CABO FLEX 2,5MM CABO FLEX 4,00MM PRETO | 2.235,00 | ||
| 06/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 835 | 2.235,00 | ||
| 13/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6878/2021 STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 2.235,00 | ||
| TOTAL | 2.235,00 | 2.235,00 | 2.235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
