Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6888 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.00 |
LAMPADA LED TUBOLED T8 BRANCO |
37,99 |
1.101,71 |
| 4.00 |
LAMPADA LED T8 9W 60CM |
24,99 |
99,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
LAMPADA LED TUBOLED T8 BRANCO LAMPADA LED T8 9W 60CM |
1.201,67 |
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| 06/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 033.914.804 |
|
1.201,67 |
|
| 14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6888/2021
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 - 104293 |
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1.201,67 |
| TOTAL |
1.201,67 |
1.201,67 |
1.201,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
