Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6908 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUZINA 24V |
148,00 |
148,00 |
| 4.00 |
LAMPADA 1 POLO 15W |
20,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 24V H7 FAROL |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
BUZINA 24V LAMPADA 1 POLO 15W LAMPADA 24V H7 FAROL FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
388,00 |
|
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| 06/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4126 |
|
388,00 |
|
| 13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6908/2021
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
|
|
388,00 |
| TOTAL |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
