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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 09:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6912	Data de lançamento:	06/04/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	18 / 2021

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 16/70mm COM PORCA M16	4,46	669,00
180.00	PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 16/150mm COM PORCA M16	6,28	1.130,40
100.00	PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 16/200mm COM PORCA M16	7,58	758,00
40.00	PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 16/300mm COM PORCA M16	10,44	417,60
10.00	CHAVE CONECTORA 25A 22W	63,13	631,30
150.00	Braço galvanizado 1,5m	27,45	4.117,50
150.00	Luminaria de aluminio LP 202 com grade e suporte E 27	49,99	7.498,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2021	PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 16/70mm COM PORCA M16 PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 16/150mm COM PORCA M16 PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 16/200mm COM PORCA M16 PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 16/300mm COM PORCA M16 CHAVE CONECTORA 25A 22W Braço galvanizado 1,5m Luminaria de aluminio LP 202 com grade e suporte E 27	15.222,30
29/04/2021	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		14.591,00
07/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2021 - REF. ABRIL/2021 ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 98746			14.591,00
11/05/2021	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		631,30
18/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2021 - REF. MAIO/2021 ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 98746			631,30
TOTAL		15.222,30	15.222,30	15.222,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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