Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6920 |
Data de lançamento: |
07/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DT LE |
406,38 |
406,38 |
| 2.00 |
KIT AMORTECEDOR DT |
43,93 |
87,86 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DT. LD |
405,99 |
405,99 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR C/ ROL. DT |
149,89 |
299,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2021 |
AMORTECEDOR DT LE KIT AMORTECEDOR DT AMORTECEDOR DT. LD COXIM AMORTECEDOR C/ ROL. DT |
1.200,00 |
|
|
| 07/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 177676 |
|
1.200,00 |
|
| 13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6920/2021
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
