| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 6930 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | COLA PARA ARTESANATO | 12,00 | 432,00 |
| 12.00 | ESPUMA 720GR | 33,00 | 396,00 |
| 20.00 | PREGO 17X27 KG | 19,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | COLA PARA ARTESANATO ESPUMA 720GR PREGO 17X27 KG | 1.208,00 | ||
| 07/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 7911 | 1.208,00 | ||
| 14/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6930/2021 AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 | 1.208,00 | ||
| TOTAL | 1.208,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
