| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6945 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORAMENTO E,AMPLIAÇÃO DO SIETAM DE SEGURANÇA DO ESPAÇO FÍSICO DO CEMACA. | 0,00 | 1.891,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORAMENTO E,AMPLIAÇÃO DO SIETAM DE SEGURANÇA DO ESPAÇO FÍSICO DO CEMACA. | 1.891,80 | ||
| 07/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 1769 | 1.891,80 | ||
| 07/04/2021 | ESTORNO LIQ EMPENHO 1769 | -1.891,80 | ||
| 07/04/2021 | EMPENHADO EM SERVIÇO | -1.891,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
