| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6946 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORAMENTO,AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESPAÇO FÍSICO DO CEMACA. | 0,00 | 1.891,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORAMENTO,AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESPAÇO FÍSICO DO CEMACA. | 1.891,80 | ||
| 07/04/2021 | LIQUIDAÇ~ÇAO NT 1769 | 1.891,80 | ||
| 12/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6946/2021 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 1.891,80 | ||
| TOTAL | 1.891,80 | 1.891,80 | 1.891,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
