Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6947 |
Data de lançamento: |
07/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORAGESIC 10MG 20CPR |
79,71 |
79,71 |
| 3.00 |
AMATO 25MG |
48,84 |
146,52 |
| 2.00 |
AMYTRIL 75MG |
75,51 |
151,02 |
| 1.00 |
MAXITROL |
19,27 |
19,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2021 |
TORAGESIC 10MG 20CPR AMATO 25MG AMYTRIL 75MG MAXITROL |
396,52 |
|
|
| 07/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 040 |
|
396,52 |
|
| 12/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2021
ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS - 102218 |
|
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396,52 |
| TOTAL |
396,52 |
396,52 |
396,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
