| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORAGESIC 10MG 20CPR | 79,71 | 79,71 |
| 3.00 | AMATO 25MG | 48,84 | 146,52 |
| 2.00 | AMYTRIL 75MG | 75,51 | 151,02 |
| 1.00 | MAXITROL | 19,27 | 19,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | TORAGESIC 10MG 20CPR AMATO 25MG AMYTRIL 75MG MAXITROL | 396,52 | ||
| 07/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 040 | 396,52 | ||
| 12/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2021 ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS - 102218 | 396,52 | ||
| TOTAL | 396,52 | 396,52 | 396,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
