Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6979 |
Data de lançamento: |
07/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
UNIAO 2 1/2 |
198,20 |
792,80 |
| 1.00 |
T2 1/2 |
67,50 |
67,50 |
| 5.00 |
ZARCÃO 3,6 |
112,50 |
562,50 |
| 10.00 |
FITA VEDA ROSCA |
6,75 |
67,50 |
| 2.00 |
BARBANTE |
31,50 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2021 |
UNIAO 2 1/2 T2 1/2 ZARCÃO 3,6 FITA VEDA ROSCA BARBANTE |
1.553,30 |
|
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| 07/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6920 |
|
1.553,30 |
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| 14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6979/2021
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP - 88389 |
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|
1.553,30 |
| TOTAL |
1.553,30 |
1.553,30 |
1.553,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
