Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7041 |
Data de lançamento: |
08/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA DE MURO INTERNO E UMA FAIXA EXTERNA DE DUAS SALAS |
865,00 |
865,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2021 |
SERVIÇO DE PINTURA DE MURO INTERNO E UMA FAIXA EXTERNA DE DUAS SALAS |
865,00 |
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08/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 004 |
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865,00 |
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14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2021
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 - 94086 |
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865,00 |
TOTAL |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.