Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075
Dados do Empenho
Número do empenho:
7073
Data de lançamento:
08/04/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE VERIFICAR FREIOS DIANTEIROS E TRASEIRO
180,00
180,00
1.00
CONSERTOI DE BANCO
180,00
180,00
1.00
SERVIÇO DE TAMPA TRASEIRA
120,00
120,00
1.00
SERVIÇO SUSPENSAO DIANTEIRA
370,00
370,00
1.00
TROCAR ESCAPAMENTO
60,00
60,00
1.00
REVISAR SISTEMA INJEÇAO
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2021
SERVIÇO DE VERIFICAR FREIOS DIANTEIROS E TRASEIRO CONSERTOI DE BANCO SERVIÇO DE TAMPA TRASEIRA SERVIÇO SUSPENSAO DIANTEIRA TROCAR ESCAPAMENTO REVISAR SISTEMA INJEÇAO
1.130,00
08/04/2021
LIQUIDAÇÃO NT 059
1.130,00
14/04/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7073/2021
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963
1.130,00
TOTAL
1.130,00
1.130,00
1.130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
