Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7083 |
Data de lançamento: |
08/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ACRILICO BASE |
128,94 |
257,88 |
| 2.00 |
ACRILICO BASE 3,24LT |
93,63 |
187,26 |
| 1.00 |
PINCEL CERDAS BRAMCA 3 |
13,89 |
13,89 |
| 1.00 |
ROLO ANTI GOTA 23CM |
27,06 |
27,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2021 |
ACRILICO BASE ACRILICO BASE 3,24LT PINCEL CERDAS BRAMCA 3 ROLO ANTI GOTA 23CM |
486,09 |
|
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| 08/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6342 |
|
486,09 |
|
| 15/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7083/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
486,09 |
| TOTAL |
486,09 |
486,09 |
486,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
