Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7090 |
Data de lançamento: |
08/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG |
35,00 |
140,00 |
| 0.50 |
AREIA MEDIA |
140,00 |
70,00 |
| 1.00 |
BR FERRO 12,5,00MM |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
BR FERRO 16.0MM |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2021 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG AREIA MEDIA BR FERRO 12,5,00MM BR FERRO 16.0MM |
655,00 |
|
|
| 08/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1736 |
|
655,00 |
|
| 15/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7090/2021
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 |
|
|
655,00 |
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
