Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7096 |
Data de lançamento: |
08/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BUCHA PARA TIJOLO |
0,31 |
3,10 |
| 15.00 |
PARAFUSO 3,5X40 |
0,15 |
2,25 |
| 10.00 |
PARAFUSO 4,0X45 |
0,15 |
1,50 |
| 2.00 |
LAMPADA LED A60 |
12,50 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2021 |
BUCHA PARA TIJOLO PARAFUSO 3,5X40 PARAFUSO 4,0X45 LAMPADA LED A60 |
31,85 |
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| 08/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 155 |
|
31,85 |
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| 14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7096/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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31,85 |
| TOTAL |
31,85 |
31,85 |
31,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
