Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7100 |
Data de lançamento: |
08/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GLUTARALDEIDO 32 DIAS 1000ML |
35,00 |
175,00 |
| 3.00 |
KIT DE NEBULIZAÇÃO |
25,00 |
75,00 |
| 5.00 |
KIT DE NEBULIZAÇÃO |
25,00 |
125,00 |
| 30.00 |
TUBO DE SILICONE 6X12 |
18,00 |
540,00 |
| 5.00 |
GAZE 10X10 13 FIOS |
120,00 |
600,00 |
| 3.00 |
CAMPO OPERATORIO 45X50CM |
140,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2021 |
GLUTARALDEIDO 32 DIAS 1000ML KIT DE NEBULIZAÇÃO KIT DE NEBULIZAÇÃO TUBO DE SILICONE 6X12 GAZE 10X10 13 FIOS CAMPO OPERATORIO 45X50CM |
1.935,00 |
|
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| 08/04/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 4279 |
|
1.935,00 |
|
| 15/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7100/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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1.935,00 |
| TOTAL |
1.935,00 |
1.935,00 |
1.935,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
