| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7100 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GLUTARALDEIDO 32 DIAS 1000ML | 35,00 | 175,00 |
| 3.00 | KIT DE NEBULIZAÇÃO | 25,00 | 75,00 |
| 5.00 | KIT DE NEBULIZAÇÃO | 25,00 | 125,00 |
| 30.00 | TUBO DE SILICONE 6X12 | 18,00 | 540,00 |
| 5.00 | GAZE 10X10 13 FIOS | 120,00 | 600,00 |
| 3.00 | CAMPO OPERATORIO 45X50CM | 140,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | GLUTARALDEIDO 32 DIAS 1000ML KIT DE NEBULIZAÇÃO KIT DE NEBULIZAÇÃO TUBO DE SILICONE 6X12 GAZE 10X10 13 FIOS CAMPO OPERATORIO 45X50CM | 1.935,00 | ||
| 08/04/2021 | LIQUIDAÇAO NT 4279 | 1.935,00 | ||
| 15/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7100/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 1.935,00 | ||
| TOTAL | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
