Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7109 |
Data de lançamento: |
08/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ARGAMASSA |
24,00 |
480,00 |
| 4.00 |
CIMENTO CP2 |
37,00 |
148,00 |
| 1.00 |
ESPACADOR DE PISO 4MM |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
AREIA MEDIA |
127,50 |
127,50 |
| 60.24 |
CERAMICA 50X50 |
19,90 |
1.198,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2021 |
ARGAMASSA CIMENTO CP2 ESPACADOR DE PISO 4MM AREIA MEDIA CERAMICA 50X50 |
1.958,28 |
|
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| 08/04/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 11031 |
|
1.958,28 |
|
| 14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7109/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
1.958,28 |
| TOTAL |
1.958,28 |
1.958,28 |
1.958,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
