| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 7178 | Data de lançamento: | 09/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TAXA DE CURSO ESPECIALIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA CARLOS ROBERTO GRAFITTI. | 0,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | DESPESA REFERENTE TAXA DE CURSO ESPECIALIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA CARLOS ROBERTO GRAFITTI. | 475,00 | ||
| 09/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 8663 | 475,00 | ||
| 14/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7178/2021 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 456,70 | ||
| 14/04/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7178/2021 | 18,30 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/04/2021 | 18,30 | Lançada | |
| TOTAL | 18,30 |
