Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7187 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAPEL HIGIENICO |
15,99 |
47,97 |
| 20.00 |
ESPONJA |
3,49 |
69,80 |
| 2.00 |
SABONETE LIQ |
19,16 |
38,32 |
| 3.00 |
ESCOVA SANITARIA |
6,99 |
20,97 |
| 4.00 |
LAVA ROUPAS |
7,99 |
31,96 |
| 24.00 |
DETERGENTE 500ML |
2,49 |
59,76 |
| 5.00 |
SABAO 400G |
2,25 |
11,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2021 |
PAPEL HIGIENICO ESPONJA SABONETE LIQ ESCOVA SANITARIA LAVA ROUPAS DETERGENTE 500ML SABAO 400G |
280,03 |
|
|
| 09/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 219 |
|
280,03 |
|
| 22/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7187/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
|
|
280,03 |
| TOTAL |
280,03 |
280,03 |
280,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
