Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7188 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
ELASTICO ZANOTTI |
1,28 |
31,87 |
| 5.70 |
FRANZIDOR DE CORTINA 4 FIOS |
2,50 |
14,25 |
| 5.70 |
FITA COM RODIZIO |
3,50 |
19,95 |
| 4.00 |
BLACKOUT FOSCO |
39,90 |
159,60 |
| 198.00 |
ELASTICO CHATO |
1,50 |
297,00 |
| 5.00 |
ZIPER DESTACAVEL NYLON |
6,50 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2021 |
ELASTICO ZANOTTI FRANZIDOR DE CORTINA 4 FIOS FITA COM RODIZIO BLACKOUT FOSCO ELASTICO CHATO ZIPER DESTACAVEL NYLON |
555,17 |
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| 09/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 590 |
|
555,17 |
|
| 14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7188/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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555,17 |
| TOTAL |
555,17 |
555,17 |
555,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
