Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7197 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TECIDO 90% POLIESTER |
56,90 |
341,40 |
5.00 |
TECIDO MALHA RISQUE 96% |
54,90 |
274,50 |
2.00 |
TECIDO MALHA 100% POLIESTER |
44,90 |
89,80 |
3.00 |
FIBRA SILICONIZADA |
29,90 |
89,70 |
2.00 |
LA BRILHO 100 GR |
17,95 |
35,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2021 |
TECIDO 90% POLIESTER TECIDO MALHA RISQUE 96% TECIDO MALHA 100% POLIESTER FIBRA SILICONIZADA LA BRILHO 100 GR |
831,30 |
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09/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 589 |
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831,30 |
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14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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831,30 |
TOTAL |
831,30 |
831,30 |
831,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.