Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7197 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TECIDO 90% POLIESTER |
56,90 |
341,40 |
| 5.00 |
TECIDO MALHA RISQUE 96% |
54,90 |
274,50 |
| 2.00 |
TECIDO MALHA 100% POLIESTER |
44,90 |
89,80 |
| 3.00 |
FIBRA SILICONIZADA |
29,90 |
89,70 |
| 2.00 |
LA BRILHO 100 GR |
17,95 |
35,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2021 |
TECIDO 90% POLIESTER TECIDO MALHA RISQUE 96% TECIDO MALHA 100% POLIESTER FIBRA SILICONIZADA LA BRILHO 100 GR |
831,30 |
|
|
| 09/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 589 |
|
831,30 |
|
| 14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
831,30 |
| TOTAL |
831,30 |
831,30 |
831,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
