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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7197 Data de lançamento: 09/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TECIDO 90% POLIESTER 56,90 341,40
5.00 TECIDO MALHA RISQUE 96% 54,90 274,50
2.00 TECIDO MALHA 100% POLIESTER 44,90 89,80
3.00 FIBRA SILICONIZADA 29,90 89,70
2.00 LA BRILHO 100 GR 17,95 35,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2021 TECIDO 90% POLIESTER TECIDO MALHA RISQUE 96% TECIDO MALHA 100% POLIESTER FIBRA SILICONIZADA LA BRILHO 100 GR 831,30
09/04/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 589 831,30
14/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2021 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 831,30
TOTAL 831,30 831,30 831,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.