3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
FIBRA SILIC PACTES 0,5KG
17,90
71,60
2.00
LISO 1,50 LARGURA
8,95
17,90
1.50
TECIDO MALHA RISQUE 96% POLIESTER
54,90
82,35
2.00
FIBRA SILICONIZADA
29,90
59,80
3.00
TECIDO MALHA 96% POLIESTER
29,90
89,70
1.00
LINHA RESISTENTE 150 15000M
23,90
23,90
30.00
CORDAO FLEXIVEL
0,60
18,00
1.00
TESOURA LDD 24CM
27,90
27,90
1.00
LINHA RESISTENTE 150 150000
27,90
27,90
1.00
LINHA RET SOL CONE 1829M
6,95
6,95
1.00
LINHA PIPA C/12
5,95
5,95
1.00
AGULHA MAO 018
1,50
1,50
1.00
ABRIDOR CASA PEQUENO
2,50
2,50
1.00
LINHA PIPA C/12
5,95
5,95
2.00
LINHA RETA
6,95
13,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2021
FIBRA SILIC PACTES 0,5KG LISO 1,50 LARGURA TECIDO MALHA RISQUE 96% POLIESTER FIBRA SILICONIZADA TECIDO MALHA 96% POLIESTER LINHA RESISTENTE 150 15000M CORDAO FLEXIVEL TESOURA LDD 24CM LINHA RESISTENTE 150 150000 LINHA RET SOL CONE 1829M LINHA PIPA C/12 AGULHA MAO 018 ABRIDOR CASA PEQUENO LINHA PIPA C/12 LINHA RETA
455,80
09/04/2021
LIQUIDAÇAÕ NT 591
455,80
16/04/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7198/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571
455,80
TOTAL
455,80
455,80
455,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
