Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARAME ROLO 1KG |
17,50 |
52,50 |
| 6.00 |
FERRO |
21,50 |
129,00 |
| 4.00 |
FERRO 3/8 |
78,50 |
314,00 |
| 2.00 |
AREIA MEDIA |
125,00 |
250,00 |
| 10.00 |
CIMENTO 50KG |
35,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
ARAME ROLO 1KG FERRO FERRO 3/8 AREIA MEDIA CIMENTO 50KG |
1.095,50 |
|
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| 04/01/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 10604 |
|
1.095,50 |
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| 14/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.095,50 |
| TOTAL |
1.095,50 |
1.095,50 |
1.095,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
