Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7215 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
59 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Vulcanização para pneu 12x16.5. |
145,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2021 |
Vulcanização para pneu 12x16.5. |
290,00 |
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| 20/04/2021 |
PAULO TIGGEMANN- SEC. DE OBRAS CFE RESTANTE NFSE:993 |
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290,00 |
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| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7215/2021
ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN ME - 101738 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
