Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7247 |
Data de lançamento: |
12/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAPIS CARPINTEIRO |
2,30 |
2,30 |
| 1.00 |
MARTELO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
PREGO 12X12 |
17,90 |
17,90 |
| 1.00 |
SERRA CIRCULAR |
34,50 |
34,50 |
| 2.00 |
SERRA TICO TICO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2021 |
LAPIS CARPINTEIRO MARTELO PREGO 12X12 SERRA CIRCULAR SERRA TICO TICO |
139,70 |
|
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| 12/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 8265 |
|
139,70 |
|
| 16/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7247/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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|
139,70 |
| TOTAL |
139,70 |
139,70 |
139,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
