Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7275 |
Data de lançamento: |
12/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ELASTICO N7 6,5MM |
57,00 |
228,00 |
| 5.00 |
LINHA DE COSTURA |
72,00 |
360,00 |
| 6.00 |
ZIPER NYLON N5 |
32,00 |
192,00 |
| 8.00 |
TNT GRAMATURA 40,50M |
162,00 |
1.296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2021 |
ELASTICO N7 6,5MM LINHA DE COSTURA ZIPER NYLON N5 TNT GRAMATURA 40,50M |
2.076,00 |
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| 12/04/2021 |
LIQUDIAÇÃO NT 2107 |
|
2.076,00 |
|
| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7275/2021
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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2.076,00 |
| TOTAL |
2.076,00 |
2.076,00 |
2.076,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
