Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7285 |
Data de lançamento: |
12/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA VGA |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
MEMORIA 8GB |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
HD SATA 2 TB |
679,00 |
679,00 |
| 1.00 |
FRAGMENTADORA DE PAPEL |
1.289,00 |
1.289,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2021 |
PLACA VGA MEMORIA 8GB HD SATA 2 TB FRAGMENTADORA DE PAPEL |
2.868,00 |
|
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| 12/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 034.030.661 |
|
2.868,00 |
|
| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7285/2021
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP - 83555 |
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2.868,00 |
| TOTAL |
2.868,00 |
2.868,00 |
2.868,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
