Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7285 |
Data de lançamento: |
12/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLACA VGA |
450,00 |
450,00 |
1.00 |
MEMORIA 8GB |
450,00 |
450,00 |
1.00 |
HD SATA 2 TB |
679,00 |
679,00 |
1.00 |
FRAGMENTADORA DE PAPEL |
1.289,00 |
1.289,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2021 |
PLACA VGA MEMORIA 8GB HD SATA 2 TB FRAGMENTADORA DE PAPEL |
2.868,00 |
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12/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 034.030.661 |
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2.868,00 |
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23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7285/2021
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP - 83555 |
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2.868,00 |
TOTAL |
2.868,00 |
2.868,00 |
2.868,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.