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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7314 Data de lançamento: 13/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 P BASE A ACR SEMI BRI 16,2L 299,00 299,00
1.00 ACR SEMI BRI BRANCO 18L 299,00 299,00
1.00 MULTIMASSA TAPA TUDO 360GR 28,00 28,00
5.00 80LIXA FERRO 3M 2,50 12,50
2.00 TRINCHA 11,00 22,00
1.00 ROLO VELUDO 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2021 P BASE A ACR SEMI BRI 16,2L ACR SEMI BRI BRANCO 18L MULTIMASSA TAPA TUDO 360GR 80LIXA FERRO 3M TRINCHA ROLO VELUDO 690,50
13/04/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 11.120 690,50
20/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 690,50
TOTAL 690,50 690,50 690,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.