| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 7328 | Data de lançamento: | 13/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CARIMBO 4911 | 50,00 | 350,00 |
| 1.00 | CARIMBO 4912 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CARIMBO 3927 | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | CARIMBO DE BOLSO | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | CARIMBO 4911 CARIMBO 4912 CARIMBO 3927 CARIMBO DE BOLSO | 620,00 | ||
| 13/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 034.049.052 | 620,00 | ||
| 23/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7328/2021 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 196 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
