Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7365 |
Data de lançamento: |
13/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO PARA MICROFONE |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
INTERFACE DE AUDIO |
450,00 |
450,00 |
| 2.00 |
PILHA PEQUENA |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2021 |
CABO PARA MICROFONE INTERFACE DE AUDIO PILHA PEQUENA |
488,00 |
|
|
| 13/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 273 |
|
488,00 |
|
| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7365/2021
A D CARDOSO EPP - 871 |
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|
488,00 |
| TOTAL |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
