Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7368 |
Data de lançamento: |
13/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG |
70,01 |
140,02 |
| 5.00 |
TEGRETOL |
28,77 |
143,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2021 |
SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG TEGRETOL |
283,87 |
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| 13/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3068 |
|
283,87 |
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| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2021
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 |
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283,87 |
| TOTAL |
283,87 |
283,87 |
283,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
