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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: TIBURSKI TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	737	Data de lançamento:	21/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BRILHO E PROTEÇÃO SEMI BRILHO 16L	292,00	584,00
2.00	CORALIT 3,2LT	88,40	176,80
1.00	MASSA ACRILICA 5KG	28,00	28,00
1.00	PINCEL 695	5,40	5,40
1.00	ROLO LA 1383 5CM	8,50	8,50
1.00	ROLO LA A1300 9 CM	11,60	11,60
1.00	ROLO LA CAIXINHA	41,00	41,00
2.00	SOLVENTE 165	12,30	24,60
1.00	SUPORTE PARA ROLO 230MM	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2021	BRILHO E PROTEÇÃO SEMI BRILHO 16L CORALIT 3,2LT MASSA ACRILICA 5KG PINCEL 695 ROLO LA 1383 5CM ROLO LA A1300 9 CM ROLO LA CAIXINHA SOLVENTE 165 SUPORTE PARA ROLO 230MM	889,90
21/01/2021	LIQUIDAÇÃO NT 4120		889,90
28/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 737/2021 TIBURSKI TINTAS LTDA - 368			889,90
TOTAL		889,90	889,90	889,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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