Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7375 |
Data de lançamento: |
13/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ENSURE BAUNILHA 400G |
74,50 |
223,50 |
| 3.00 |
ENSURE BANANA 400G |
74,50 |
223,50 |
| 2.00 |
ENSURE CHOCOLATE 400G |
74,50 |
149,00 |
| 10.00 |
NINHO INTEGRAL 400G |
21,25 |
212,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2021 |
ENSURE BAUNILHA 400G ENSURE BANANA 400G ENSURE CHOCOLATE 400G NINHO INTEGRAL 400G |
808,50 |
|
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| 13/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 2016 |
|
808,50 |
|
| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7375/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
808,50 |
| TOTAL |
808,50 |
808,50 |
808,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
