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Exercício: 2021
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7449	Data de lançamento:	14/04/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	SALVAR/SAMU/UPA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
352.00	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	33,01	11.619,52
181.80	Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais)	39,87	7.248,37
1458.28	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	20,18	29.428,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2021	Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	48.295,98
14/04/2021	ADELAR KRUMMENAUER ADMINISTRADOR DA UPA		48.295,98
15/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7449/2021 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346			48.295,98
TOTAL		48.295,98	48.295,98	48.295,98
SALDO A PAGAR				0,00