Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7485 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUFTAL GOTAS |
52,48 |
52,48 |
| 1.00 |
BROMOPRIDA GOTAS 20ML |
16,95 |
16,95 |
| 1.00 |
APTAMIL AR 800G |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
FRALDA M 24 UNIDADE |
29,99 |
29,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2021 |
LUFTAL GOTAS BROMOPRIDA GOTAS 20ML APTAMIL AR 800G FRALDA M 24 UNIDADE |
159,42 |
|
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| 14/04/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 033 |
|
159,42 |
|
| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2021
FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA ME - 96320 |
|
|
159,42 |
| TOTAL |
159,42 |
159,42 |
159,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
