| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7485 | Data de lançamento: | 14/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUFTAL GOTAS | 52,48 | 52,48 |
| 1.00 | BROMOPRIDA GOTAS 20ML | 16,95 | 16,95 |
| 1.00 | APTAMIL AR 800G | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | FRALDA M 24 UNIDADE | 29,99 | 29,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | LUFTAL GOTAS BROMOPRIDA GOTAS 20ML APTAMIL AR 800G FRALDA M 24 UNIDADE | 159,42 | ||
| 14/04/2021 | LIQUIDAÇAO NT 033 | 159,42 | ||
| 23/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2021 FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA ME - 96320 | 159,42 | ||
| TOTAL | 159,42 | 159,42 | 159,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
