Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F L TORNEARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7490 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, CONSERTO EM CORRIMOES |
542,00 |
542,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2021 |
SERVIÇO DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, CONSERTO EM CORRIMOES |
542,00 |
|
|
| 14/04/2021 |
LIQUIDÇAÃO NT 086 |
|
542,00 |
|
| 04/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7490/2021
F L TORNEARIA LTDA - 104538 |
|
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531,11 |
| 04/05/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7490/2021 |
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|
10,89 |
| TOTAL |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
04/05/2021 |
10,89 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,89 |
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