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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7524 Data de lançamento: 14/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 LUCA LATEX M 6,99 83,88
12.00 LUVA LATEX P 6,99 83,88
12.00 LUVA XG 5,99 71,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2021 LUCA LATEX M LUVA LATEX P LUVA XG 239,64
14/04/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 6862 239,64
23/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7524/2021 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 239,64
TOTAL 239,64 239,64 239,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.