| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7524 | Data de lançamento: | 14/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LUCA LATEX M | 6,99 | 83,88 |
| 12.00 | LUVA LATEX P | 6,99 | 83,88 |
| 12.00 | LUVA XG | 5,99 | 71,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | LUCA LATEX M LUVA LATEX P LUVA XG | 239,64 | ||
| 14/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 6862 | 239,64 | ||
| 23/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7524/2021 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 239,64 | ||
| TOTAL | 239,64 | 239,64 | 239,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
