Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7525 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
COLA BRANCA 1KG |
24,00 |
288,00 |
| 12.00 |
ESPUMA |
22,00 |
264,00 |
| 12.00 |
PREGO 17X27 KG |
19,00 |
228,00 |
| 12.00 |
PREGO 18X30KG |
19,00 |
228,00 |
| 12.00 |
PREGO 19X39KG |
19,00 |
228,00 |
| 2.00 |
SERRA CIRCULAR |
55,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2021 |
COLA BRANCA 1KG ESPUMA PREGO 17X27 KG PREGO 18X30KG PREGO 19X39KG SERRA CIRCULAR |
1.346,00 |
|
|
| 14/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 7941 |
|
1.346,00 |
|
| 22/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7525/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
|
|
1.346,00 |
| TOTAL |
1.346,00 |
1.346,00 |
1.346,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
