| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABIANA MARIANI FERRARI 00169054071 |
| Número do empenho: | 7569 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.15 | PERSIANA HOTIZONTAIS 25MM | 125,00 | 518,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | PERSIANA HOTIZONTAIS 25MM | 518,75 | ||
| 15/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 034.096.945 | 518,75 | ||
| 23/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7569/2021 FABIANA MARIANI FERRARI 00169054071 - 97208 | 518,75 | ||
| TOTAL | 518,75 | 518,75 | 518,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
